Faktúra 2220090835

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220090835
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 vyúčtovanie rok 2022
Celková cena 1 242,73 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2022
Dátum zverejnenia 12.01.2023
Text - účel platby Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 vyúčtovanie rok 2022
Text dod. faktúry Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 vyúčtovanie rok 2022, 1 242,14 EUR, úrok z omeškania, 0,59 EUR
Dátum evidencie 31.12.2022
Dátum splatnosti 19.01.2023
Dátum zdan. plnenia 31.12.2022
Dátum úhrady 12.04.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -164,27 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 vyúčtovanie rok 2022
Interné číslo 202201550
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →