Faktúra 2220090837

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220090837
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 rok 2022 vyúčtovanie
Celková cena 293,78 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2022
Dátum zverejnenia 13.01.2023
Text - účel platby Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 rok 2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 rok 2022 vyúčtovanie, 293,66 EUR, úroky z omeškania, 0,12 EUR
Dátum evidencie 31.12.2022
Dátum splatnosti 19.01.2023
Dátum zdan. plnenia 31.12.2022
Dátum úhrady 12.04.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -40,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 rok 2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202201552
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia