Faktúra 2230002540

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230002540
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 01/2023 vyúčtovanie
Celková cena 832,21 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.02.2023
Dátum zverejnenia 15.02.2023
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 01/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 01/2023 vyúčtovanie, 828,11 EUR, Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 01/2023 vyúčtovanie, 4,10 EUR
Dátum evidencie 15.02.2023
Dátum splatnosti 22.02.2023
Dátum zdan. plnenia 31.01.2023
Dátum úhrady 24.02.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 201,21 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 01/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300139
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →