Faktúra 22320383
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 22320383 |
|---|---|
| Dodávateľ | SLOV lift spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Na Grbe 5468/55, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 35752602 |
| Predmet faktúry | servis výťahov 02/2023 |
| Celková cena | 13,34 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 06.03.2023 |
| Dátum zverejnenia | 07.03.2023 |
| Text - účel platby | servis výťahov 02/2023 |
| Text dod. faktúry | servis výťahov 02/2023, 13,34 EUR |
| Dátum evidencie | 06.03.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.03.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 28.02.2023 |
| Dátum úhrady | 14.03.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 13,34 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | servis výťahov 02/2023 |
| Interné číslo | 202300206 |
| Číslo zmluvy | 1 |
| Rok zmluvy | 2017 |
| Centrálne číslo zmluvy | 59 |
| Centrálny rok zmluvy | 2017 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 35752602
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (6)
- SLOV lift spol. s r.o. 2025-06-05 301,35 €
- SLOV lift spol. s r.o. 2024-12-04 1 680,00 €
- SLOV lift spol. s r.o. 2022-09-12 53,36 €
- SLOV lift spol. s r.o. 2022-03-29 342,00 €
- SLOV lift spol. s r.o. 2020-04-01 174,00 €
- SLOV lift spol. s r.o. 2015-11-30 336,00 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →