Faktúra 062023

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 062023
Dodávateľ Úsporné Drevodomy s.r.o.
Adresa dodávateľa Kysucký Lieskovec 765, Kysucký Lieskovec, 02334
IČO / RČ 47883995
Predmet faktúry vykonané práce na základe Zmluvy o dielo
Celková cena 180 657,42 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.03.2023
Dátum zverejnenia 07.03.2023
Text - účel platby vykonané práce na základe Zmluvy o dielo
Text dod. faktúry vykonané práce na základe Zmluvy o dielo, 180 657,42 EUR
Dátum evidencie 03.03.2023
Dátum splatnosti 01.04.2023
Dátum zdan. plnenia 28.02.2023
Dátum úhrady 21.03.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 180 657,42 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu vykonané práce na základe Zmluvy o dielo
Interné číslo 202300207
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 33
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Telocvičňa ZŠ Bukovčana 3 Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 47883995

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Telocvičňa ZŠ Bukovčana 3

Ďalšie doklady v tomto segmente →