Faktúra 8323738297

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8323738297
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Telefónne poplatky -MU a DNV šport za 02/2023
Celková cena 56,27 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.03.2023
Dátum zverejnenia 08.03.2023
Text - účel platby Telefónne poplatky -MU a DNV šport za 02/2023
Text dod. faktúry Telefónne poplatky -MU a DNV šport za 02/2023, 56,27 EUR
Dátum evidencie 08.03.2023
Dátum splatnosti 20.03.2023
Dátum zdan. plnenia 28.02.2023
Dátum úhrady 14.03.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 56,27 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Telefónne poplatky -MU a DNV šport za 02/2023
Interné číslo 202300211
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35763469

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →