Faktúra 112023

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 112023
Dodávateľ Úsporné Drevodomy s.r.o.
Adresa dodávateľa Kysucký Lieskovec 765, Kysucký Lieskovec, 02334
IČO / RČ 47883995
Predmet faktúry vykonané práce na základe Zmluvy o dielo
Celková cena 56 403,94 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.05.2023
Dátum zverejnenia 09.05.2023
Text - účel platby vykonané práce na základe Zmluvy o dielo
Text dod. faktúry vykonané práce na základe Zmluvy o dielo, 56 403,94 EUR
Dátum evidencie 04.05.2023
Dátum splatnosti 02.06.2023
Dátum zdan. plnenia 30.04.2023
Dátum úhrady 18.05.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 56 403,94 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu vykonané práce na základe Zmluvy o dielo
Interné číslo 202300457
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 33
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Telocvičňa ZŠ Bukovčana 3 Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 47883995

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (7)

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Telocvičňa ZŠ Bukovčana 3

Ďalšie doklady v tomto segmente →