Faktúra 822003657705

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 822003657705
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P 05/2023 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.05.2023
Dátum zverejnenia 10.05.2023
Text - účel platby Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P 05/2023 záloha
Dátum evidencie 10.05.2023
Dátum splatnosti 21.05.2023
Dátum zdan. plnenia 01.05.2023
Dátum úhrady 16.05.2023
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 201,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P 05/2023 záloha
Interné číslo 202300481
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia