Faktúra 2230014270

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230014270
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 04/2023 vyúčtovanie
Celková cena 741,52 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.05.2023
Dátum zverejnenia 10.05.2023
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 04/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 04/2023 vyúčtovanie, 741,52 EUR
Dátum evidencie 09.05.2023
Dátum splatnosti 18.05.2023
Dátum zdan. plnenia 30.04.2023
Dátum úhrady 15.05.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 110,52 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 04/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300486
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →