Faktúra 2230014272

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230014272
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 04/2023 vyúčtovanie
Celková cena 500,68 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.05.2023
Dátum zverejnenia 10.05.2023
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 04/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 04/2023 vyúčtovanie, 500,68 EUR
Dátum evidencie 09.05.2023
Dátum splatnosti 18.05.2023
Dátum zdan. plnenia 30.04.2023
Dátum úhrady 15.05.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 35,68 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 04/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300489
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia