Faktúra 202302
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202302 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Gabriel Balogh |
| Adresa dodávateľa | Robotnícka 11, Nové Zámky, 94001 |
| IČO / RČ | 37613057 |
| Predmet faktúry | Vykonanie OP a OS kotolní, spotrebičov, regulátorov, rozvodov plynu a tlakových nádob. |
| Celková cena | 703,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 26.05.2023 |
| Dátum zverejnenia | 31.05.2023 |
| Text - účel platby | Vykonanie OP a OS kotolní, spotrebičov, regulátorov, rozvodov plynu a tlakových nádob. |
| Text dod. faktúry | Vykonanie OP a OS kotolní, spotrebičov, regulátorov, rozvodov plynu a tlakových nádob., 703,00 EUR |
| Dátum evidencie | 31.05.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.06.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 26.05.2023 |
| Dátum úhrady | 05.06.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 703,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20230184 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Vykonanie OP a OS kotolní, spotrebičov, regulátorov, rozvodov plynu a tlakových nádob. |
| Interné číslo | 202300540 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Ing. Gabriel Balogh →IČO: 37613057
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (10)
- Ing. Gabriel Balogh 2026-06-03 1 308,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2026-05-07 772,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2026-04-15 697,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2025-11-12 698,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2025-06-06 1 025,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2025-05-07 451,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2025-04-25 697,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2024-11-21 709,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2024-07-09 383,00 €
- Ing. Gabriel Balogh 2024-06-05 1 530,00 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →