Faktúra 2230018639

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230018639
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 05/2023 vyúčtovanie
Celková cena 456,94 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.06.2023
Dátum zverejnenia 09.06.2023
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 05/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 05/2023 vyúčtovanie, 456,94 EUR
Dátum evidencie 06.06.2023
Dátum splatnosti 17.06.2023
Dátum zdan. plnenia 31.05.2023
Dátum úhrady 20.06.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -8,06 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 05/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300608
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia