Faktúra 822003656408

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 822003656408
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 08/2023 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2023
Dátum zverejnenia 03.08.2023
Text - účel platby Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 08/2023 záloha
Dátum evidencie 03.08.2023
Dátum splatnosti 21.08.2023
Dátum zdan. plnenia 01.08.2023
Dátum úhrady 08.08.2023
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 29,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 08/2023 záloha
Interné číslo 202300837
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia