Faktúra 13182023
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 13182023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Gemini Group s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Jégeho 16999/8, Bratislava Ružinov, 82104 |
| IČO / RČ | 36846244 |
| Predmet faktúry | externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 7/2023 |
| Celková cena | 228,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.08.2023 |
| Dátum zverejnenia | 14.08.2023 |
| Text - účel platby | externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 7/2023 |
| Text dod. faktúry | externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 7/2023, 228,00 EUR |
| Dátum evidencie | 11.08.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.08.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.07.2023 |
| Dátum úhrady | 24.08.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 228,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 7/2023 |
| Interné číslo | 202300895 |
| Číslo zmluvy | 2 |
| Rok zmluvy | 2022 |
| Centrálne číslo zmluvy | 138 |
| Centrálny rok zmluvy | 2022 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 36846244
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (8)
- Gemini Group s.r.o. 2025-05-23 885,60 €
- Gemini Group s.r.o. 2024-09-06 3 000,00 €
- Gemini Group s.r.o. 2022-11-30 540,00 €
- Gemini Group s.r.o. 2022-04-13 1 560,00 €
- Gemini Group s.r.o. 2021-11-05 1 560,00 €
- Gemini Group s.r.o. 2021-07-23 1 440,00 €
- Gemini Group s.r.o. 2020-12-16 1 920,00 €
- Gemini Group s.r.o. 2020-06-23 360,00 €
Segment: Telocvičňa ZŠ Bukovčana 3
Ďalšie doklady v tomto segmente →