Faktúra 2230029125

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230029125
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 08/2023 vyúčtovanie
Celková cena 576,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.09.2023
Dátum zverejnenia 08.09.2023
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 08/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 08/2023 vyúčtovanie, 576,50 EUR
Dátum evidencie 06.09.2023
Dátum splatnosti 17.09.2023
Dátum zdan. plnenia 31.08.2023
Dátum úhrady 14.09.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 111,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 08/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300992
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia