Faktúra 822003656610

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 822003656610
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 109, miesto odberu EIC 24ZZS5133677000K 10/2023 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.10.2023
Dátum zverejnenia 05.10.2023
Text - účel platby Istrijská 109, miesto odberu EIC 24ZZS5133677000K 10/2023 záloha
Dátum evidencie 05.10.2023
Dátum splatnosti 21.10.2023
Dátum zdan. plnenia 01.10.2023
Dátum úhrady 17.10.2023
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 78,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109, miesto odberu EIC 24ZZS5133677000K 10/2023 záloha
Interné číslo 202301081
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia