Faktúra 20230023
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20230023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Roman Niník |
| Adresa dodávateľa | Mojš 434, Mojš, 01001 |
| IČO / RČ | 48166839 |
| Predmet faktúry | elektroinštalačné práce ZŠ I.Bukovčana 3 |
| Celková cena | 5 760,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 04.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 05.10.2023 |
| Text - účel platby | elektroinštalačné práce ZŠ I.Bukovčana 3 |
| Text dod. faktúry | elektroinštalačné práce ZŠ I.Bukovčana 3, 5 760,00 EUR |
| Dátum evidencie | 05.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 03.11.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.10.2023 |
| Dátum úhrady | 20.10.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 5 760,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20230322 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | elektroinštalačné práce ZŠ I.Bukovčana 3 |
| Interné číslo | 202301087 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Roman Niník →IČO: 48166839
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- Roman Niník 2023-09-19 5 760,00 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →