Faktúra 2231735
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2231735 |
|---|---|
| Dodávateľ | RETAN s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Na vrátkach 2/B, Bratislava Dúbravka, 84102 |
| IČO / RČ | 51806576 |
| Predmet faktúry | odstránenie havarijného stavu - upchatej kanalizácie v školskej kuchyni ZŠ P. Horova 16 |
| Celková cena | 222,36 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 15.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 27.11.2023 |
| Text - účel platby | odstránenie havarijného stavu - upchatej kanalizácie v školskej kuchyni ZŠ P. Horova 16 |
| Text dod. faktúry | odstránenie havarijného stavu - upchatej kanalizácie v školskej kuchyni ZŠ P. Horova 16, 222,36 EUR |
| Dátum evidencie | 24.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 06.11.2023 |
| Dátum úhrady | 30.11.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 222,36 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | odstránenie havarijného stavu - upchatej kanalizácie v školskej kuchyni ZŠ P. Horova 16 |
| Interné číslo | 202301283 |
| Číslo zmluvy | 4 |
| Rok zmluvy | 2020 |
| Centrálne číslo zmluvy | 122 |
| Centrálny rok zmluvy | 2020 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 51806576
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: ZŠ P. Horova
Ďalšie doklady v tomto segmente →