Faktúra 5230005667

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5230005667
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 03/2023 opravná faktúra
Celková cena -113,28 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.11.2023
Dátum zverejnenia 06.12.2023
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 03/2023 opravná faktúra
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 03/2023 opravná faktúra, -113,28 EUR
Dátum evidencie 05.12.2023
Dátum splatnosti 12.12.2023
Dátum zdan. plnenia 28.11.2023
Dátum úhrady 14.12.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -113,28 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 03/2023 opravná faktúra
Interné číslo 202301337
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia