Faktúra 5230002903

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5230002903
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 01/2023 opravná fakturácia
Celková cena -111,53 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.11.2023
Dátum zverejnenia 06.12.2023
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 01/2023 opravná fakturácia
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 01/2023 opravná fakturácia, -111,53 EUR
Dátum evidencie 05.12.2023
Dátum splatnosti 10.12.2023
Dátum zdan. plnenia 26.11.2023
Dátum úhrady 05.12.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -111,53 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu IIstrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 01/2023 opravná fakturácia
Interné číslo 202301349
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia