Faktúra 5230008919

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 5230008919
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 04/2023 opravná fakturácia
Celková cena -158,51 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.11.2023
Dátum zverejnenia 07.12.2023
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 04/2023 opravná fakturácia
Text dod. faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 04/2023 opravná fakturácia, -158,51 EUR
Dátum evidencie 06.12.2023
Dátum splatnosti 13.12.2023
Dátum zdan. plnenia 29.11.2023
Dátum úhrady 14.12.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -158,51 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 04/2023 opravná fakturácia
Interné číslo 202301359
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →