Faktúra 2230043904

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230043904
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 12/2023 vyúčtovanie
Celková cena 586,55 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum zverejnenia 08.01.2024
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 12/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 12/2023 vyúčtovanie, 586,55 EUR
Dátum evidencie 31.12.2023
Dátum splatnosti 17.01.2024
Dátum zdan. plnenia 31.12.2023
Dátum úhrady 23.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -44,45 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 12/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202301503
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →