Faktúra 2230045822

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230045822
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry I.Bukovčana 1, miesto odberu EIC 24ZZS7101466000T vyúčtovanie 1.1.2023 - 31.12.2023
Celková cena 2 859,47 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum zverejnenia 09.01.2024
Text - účel platby I.Bukovčana 1, miesto odberu EIC 24ZZS7101466000T vyúčtovanie 1.1.2023 - 31.12.2023
Text dod. faktúry I.Bukovčana 1, miesto odberu EIC 24ZZS7101466000T vyúčtovanie 1.1.2023 - 31.12.2023, 2 857,36 EUR, úrok z omeškania, 2,11 EUR
Dátum evidencie 31.12.2023
Dátum splatnosti 18.01.2024
Dátum zdan. plnenia 31.12.2023
Dátum úhrady 12.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 327,47 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu I.Bukovčana 1, miesto odberu EIC 24ZZS7101466000T vyúčtovanie 1.1.2023 - 31.12.2023
Interné číslo 202301510
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Energie – elektrina Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 46113177

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →