Faktúra 2230045826

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230045826
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P 1.1.2023 - 31.12.2023
Celková cena 751,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum zverejnenia 09.01.2024
Text - účel platby Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P 1.1.2023 - 31.12.2023
Text dod. faktúry Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P 1.1.2023 - 31.12.2023, 749,89 EUR, úrok z omeškania, 2,01 EUR
Dátum evidencie 31.12.2023
Dátum splatnosti 18.01.2024
Dátum zdan. plnenia 31.12.2023
Dátum úhrady 26.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -1 660,10 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Opletalova 4 miesto odberu EIC 24ZZS5133757000P 1.1.2023 - 31.12.2023
Interné číslo 202301512
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia