Faktúra 2230045817

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230045817
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 1-12/2023 vyúčtovanie
Celková cena 1 313,32 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum zverejnenia 10.01.2024
Text - účel platby Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 1-12/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 1-12/2023 vyúčtovanie, 1 311,86 EUR, úrok z omeškania, 1,46 EUR
Dátum evidencie 31.12.2023
Dátum splatnosti 21.01.2024
Dátum zdan. plnenia 31.12.2023
Dátum úhrady 26.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -438,68 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17, miesto odberu EIC 24ZZS60628210009 1-12/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202301518
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →