Faktúra 2230045819

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230045819
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 1-12/2023 vyúčtovanie
Celková cena 307,98 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum zverejnenia 10.01.2024
Text - účel platby Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 1-12/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 1-12/2023 vyúčtovanie, 307,69 EUR, úrok z omeškania, 0,29 EUR
Dátum evidencie 31.12.2023
Dátum splatnosti 21.01.2024
Dátum zdan. plnenia 31.12.2023
Dátum úhrady 26.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -40,02 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 1-12/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202301519
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia