Faktúra 12024
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 12024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Zoltán Kalmár |
| Adresa dodávateľa | Vetvárska 13, Bratislava, 81000 |
| IČO / RČ | 37413198 |
| Predmet faktúry | oprava elektroinštalácie |
| Celková cena | 98,78 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.01.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.01.2024 |
| Text - účel platby | oprava elektroinštalácie |
| Text dod. faktúry | oprava elektroinštalácie, 98,78 EUR |
| Dátum evidencie | 10.01.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.01.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 09.01.2024 |
| Dátum úhrady | 19.01.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 98,78 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240001 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | oprava elektroinštalácie |
| Interné číslo | 202400033 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Zoltán Kalmár →IČO: 37413198
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (7)
- Zoltán Kalmár 2024-05-17 234,64 €
- Zoltán Kalmár 2024-03-14 326,60 €
- Zoltán Kalmár 2024-02-27 420,50 €
- Zoltán Kalmár 2024-02-19 3 747,16 €
- Zoltán Kalmár 2024-02-05 232,30 €
- Zoltán Kalmár 2024-01-15 204,20 €
- Zoltán Kalmár 2024-01-03 98,78 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →