Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)

Ako flagy vznikajú? → metodika
  • Podozrivý vzor
    Dodanie pred objednávkou. Dátum dodania (05.01.2024) je o 10 dní skôr než dátum vyhotovenia objednávky (15.01.2024) — plnenie teda prebehlo pred objednaním. Môže ísť o dodatočné doobjednanie už dodaného plnenia alebo o chybu v dátach. 204,20 €

Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.

Objednávka 5834

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20240020
Dodávateľ Zoltán Kalmár
Text objednávky Oprava elektroinštalácie., množ.: 1 , jedn. cena: 204,2000 EUR, spolu: 204,20 EUR
Objednávka spolu 204,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.01.2024
Dátum zverejnenia 18.01.2024
Adresa dodávateľa Vetvárska 13, Bratislava, 81000
IČO / RČ 37413198
Dátum vyhotovenia 15.01.2024
Dátum dodania 05.01.2024
Stav vybavenia Vybavená
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Ing. Mária Koprdová
Funkcia schvaľujúceho prednostka miestneho úradu

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 120 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20240020

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Zoltán Kalmár
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                      Vetvárska 13
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     821 06 Bratislava
                                                       IČ DPH:                    IČO: 37413198
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Ivan Klouček DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  15.01.2024  Dátum dodania: 05.01.2024
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Oprava elektroinštalácie v serverovni + oprava rozvádzača MaR v kotolni MÚ, Novoveská 17/A,
Bratislava.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Oprava elektroinštalácie.                                   1                       204.20          204.20

                                                                Spolu                 204.20

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 635006

Cena je vrátane DPH.

                                                                          Ing. Mária Koprdová
                                                                prednostka miestneho úradu
                                                                                             ..................................................................................
                                                       Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 37413198

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (7)

Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte

Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).

Dodanie pred objednávkou →

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →