Faktúra 840438979002

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 840438979002
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 02/2024 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.02.2024
Dátum zverejnenia 05.02.2024
Text - účel platby Istrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 02/2024 záloha
Dátum evidencie 05.02.2024
Dátum splatnosti 21.02.2024
Dátum zdan. plnenia 01.02.2024
Dátum úhrady 09.02.2024
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 25,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu IIstrijská 1397, miesto odberu EIC 24ZZS40000377067 02/2024 záloha
Interné číslo 202400113
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia