Faktúra 202400115
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202400115 |
|---|---|
| Dodávateľ | MIROMAX, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica, 97401 |
| IČO / RČ | 31609058 |
| Predmet faktúry | preventívne a ochranné služby 01/2024 |
| Celková cena | 348,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.01.2024 |
| Dátum zverejnenia | 20.02.2024 |
| Text - účel platby | preventívne a ochranné služby 01/2024 |
| Text dod. faktúry | preventívne a ochranné služby 01/2024, 348,00 EUR |
| Dátum evidencie | 16.02.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.02.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 31.01.2024 |
| Dátum úhrady | 26.02.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 348,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | preventívne a ochranné služby 01/2024 |
| Interné číslo | 202400166 |
| Číslo zmluvy | 5 |
| Rok zmluvy | 2020 |
| Centrálne číslo zmluvy | 21 |
| Centrálny rok zmluvy | 2020 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 31609058
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (5)
- MIROMAX, s.r.o. 2024-03-20 1 671,00 €
- MIROMAX, s.r.o. 2023-05-22 414,00 €
- MIROMAX, s.r.o. 2023-04-19 163,68 €
- MIROMAX, s.r.o. 2023-03-01 2 103,24 €
- MIROMAX, s.r.o. 2022-01-12 93,12 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →