MIROMAX, s.r.o.
IČO: 31609058
Celkový objem
25 543,80 €
53
Faktúry
1
Zmluvy
5
Objednávky
0
Odberateľské
0,05 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
398,09 €
Priemerná faktúra
348,00 €
Medián faktúry
2020-06-05
Prvý doklad
5
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-55,4 %
2023 → 2024 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,2×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 1994-06-21 (32 r.)
- Právna forma
- Spol. s r. o.
- Veľkosť
- 10-19
- SK NACE
- 74900
- Vlastné imanie (2023)
- 435 772,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 59 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá) · 2 zdieľaných dokladov
Kategórie
- Služba / ostatné (56×) 21 605,88 €
- Prevádzka (3×) 3 937,92 €
Témy
- Revízie PO (hasiace prístroje, hydranty) (5×) 6 101,64 €
- Energie – voda a stočné (3×) 3 937,92 €
- Projektová dokumentácia (2×) 828,00 €
Objekty MČ
- MŠ Milana Marečka (1×) 414,00 €
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
6 dokladov
18 dokladov
14 dokladov
12 dokladov
9 dokladov
Všetky doklady (59)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 202400839 | 2024-05-10 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202400774 | 2024-04-26 | 1 653,36 € | Detail → |
| Faktúra | 202400460 | 2024-03-31 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202400302 | 2024-03-07 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202400115 | 2024-01-31 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202302717 | 2023-12-31 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202302408 | 2023-12-13 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202302247 | 2023-11-14 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202301883 | 2023-10-06 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202301702 | 2023-09-13 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202301556 | 2023-08-14 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202301193 | 2023-07-14 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202301080 | 2023-06-29 | 414,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202300967 | 2023-06-09 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202300804 | 2023-05-05 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202300714 | 2023-04-21 | 163,68 € | Detail → |
| Faktúra | 202300713 | 2023-04-21 | 2 070,60 € | Detail → |
| Faktúra | 202300442 | 2023-04-06 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202300269 | 2023-03-01 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202300105 | 2023-02-14 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202202427 | 2022-12-31 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202202280 | 2022-12-05 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202202095 | 2022-11-07 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202201757 | 2022-10-05 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202201608 | 2022-09-08 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202201452 | 2022-08-09 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202201072 | 2022-07-04 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202200928 | 2022-06-10 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202200731 | 2022-05-04 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202200413 | 2022-04-07 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202200259 | 2022-03-07 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202200104 | 2022-02-14 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202200009 | 2022-01-14 | 93,12 € | Detail → |
| Faktúra | 202102281 | 2021-12-31 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202101976 | 2021-12-08 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202101832 | 2021-11-15 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202101494 | 2021-10-04 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202101370 | 2021-09-08 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202101225 | 2021-08-05 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202100939 | 2021-07-08 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202100808 | 2021-06-03 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202100665 | 2021-05-04 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202100353 | 2021-04-01 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202100180 | 2021-03-02 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202100067 | 2021-02-05 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202002261 | 2020-12-31 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202002072 | 2020-12-03 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202001906 | 2020-11-02 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202001579 | 2020-10-08 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202001429 | 2020-09-08 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202001300 | 2020-08-07 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202000909 | 2020-06-30 | 348,00 € | Detail → |
| Faktúra | 202000797 | 2020-06-05 | 348,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,MIROMAX, s.r.o. | 2020-05-01 | — | Detail → |
| Objednávka | MIROMAX, s.r.o. | 2024-03-20 | 1 671,00 € | Detail → |
| Objednávka | MIROMAX, s.r.o. | 2023-05-22 | 414,00 € | Detail → |
| Objednávka | MIROMAX, s.r.o. | 2023-04-19 | 163,68 € | Detail → |
| Objednávka | MIROMAX, s.r.o. | 2023-03-01 | 2 103,24 € | Detail → |
| Objednávka | MIROMAX, s.r.o. | 2022-01-12 | 93,12 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Revízie PO (hasiace prístroje, hydranty)
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- ECOM INVEST, s.r.o. (35770414) 9 295,24 € · 2×
- FIREcontrol s. r. o. (46388915) 5 901,18 € · 21×
- FIREcontrol SK, s. r. o. (51927861) 5 112,50 € · 15×
- Pyroteam Group, s.r.o. (36241903) 3 853,48 € · 3×
- FIRE control - Róbert Ladecký (35404841) 2 803,65 € · 11×
- ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. (36846325) 2 561,75 € · 2×
- DGVC studio s. r. o. (56093683) 2 337,00 € · 1×
- TRAIVA, s.r.o. (25380141) 110,70 € · 2×