Faktúra 2240005580

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240005580
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 02/2024 vyúčtovanie
Celková cena 414,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.03.2024
Dátum zverejnenia 06.03.2024
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 02/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 02/2024 vyúčtovanie, 414,00 EUR
Dátum evidencie 06.03.2024
Dátum splatnosti 16.03.2024
Dátum zdan. plnenia 29.02.2024
Dátum úhrady 12.03.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -50,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu IIstrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 02/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202400235
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia