Faktúra 0001475484

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0001475484
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry čistiace potreby / hotovosť VD 323
Celková cena 259,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.04.2024
Dátum zverejnenia 02.05.2024
Text - účel platby čistiace potreby / hotovosť VD 323
Text dod. faktúry čistiace potreby / hotovosť VD 323, 259,40 EUR
Dátum evidencie 30.04.2024
Dátum splatnosti 04.04.2024
Dátum zdan. plnenia 04.04.2024
Dátum úhrady 30.04.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 259,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20240231
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu čistiace potreby / hotovosť VD 323
Interné číslo 202400470

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

METRO Cash & Carry SR s. r. o. →

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →