Objednávka 7414

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20260140
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Text objednávky Občerstvenie v rámci čistenia verejného priestranstva, množ.: 1 ks, jedn. cena: 297,7500 EUR, spolu: 297,75 EUR
Objednávka spolu 297,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.03.2026
Dátum zverejnenia 06.03.2026
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Dátum vyhotovenia 04.03.2026
Stav vybavenia Vybavená
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Ing. Mária Koprdová
Funkcia schvaľujúceho prednostka

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prevádzka

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 142 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál) 
Objednávka č. 20260140

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                    Senecká Cesta 1881
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     900 28 Ivanka pri Dunaji
                                                       IČ DPH: SK2023150701       IČO: 45952671
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Jozef Ružovič DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby: Hotovosť
                                                  Dátum vystavenia:  04.03.2026  Dátum dodania:
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame u Vás.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Občerstvenie v rámci čistenia verejného priestranstva             1         ks            297.75          297.75

                                                                Spolu                 297.75

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0820 633016

Cena je vrátane DPH.

                                                                          Ing. Mária Koprdová
                                                                       prednostka
                                                                                             ..................................................................................
                                                       Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Prevádzka

Ďalšie doklady v tomto segmente →