Faktúra 202400774
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 202400774 |
|---|---|
| Dodávateľ | MIROMAX, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica, 97401 |
| IČO / RČ | 31609058 |
| Predmet faktúry | preventívne a ochranné služby |
| Celková cena | 1 653,36 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 26.04.2024 |
| Dátum zverejnenia | 06.05.2024 |
| Text - účel platby | preventívne a ochranné služby |
| Text dod. faktúry | preventívne a ochranné služby, 1 653,36 EUR |
| Dátum evidencie | 03.05.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.05.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 23.04.2024 |
| Dátum úhrady | 09.05.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 653,36 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240159 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | preventívne a ochranné služby |
| Interné číslo | 202400518 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
MIROMAX, s.r.o. →IČO: 31609058
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (5)
- MIROMAX, s.r.o. 2024-03-20 1 671,00 €
- MIROMAX, s.r.o. 2023-05-22 414,00 €
- MIROMAX, s.r.o. 2023-04-19 163,68 €
- MIROMAX, s.r.o. 2023-03-01 2 103,24 €
- MIROMAX, s.r.o. 2022-01-12 93,12 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →