Faktúra 1028489

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1028489
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry čistiace MU / hotovosť VD 413
Celková cena 219,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.05.2024
Dátum zverejnenia 29.05.2024
Text - účel platby čistiace MU / hotovosť VD 413
Text dod. faktúry čistiace MU / hotovosť VD 413, 219,40 EUR
Dátum evidencie 07.05.2024
Dátum splatnosti 07.05.2024
Dátum zdan. plnenia 07.05.2024
Dátum úhrady 27.05.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 219,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu čistiace MU / hotovosť VD 413
Interné číslo 202400616

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →