Faktúra 1032452

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1032452
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry čistiace MU / hotovosť VD 413
Celková cena 157,30 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.05.2024
Dátum zverejnenia 29.05.2024
Text - účel platby čistiace MU / hotovosť VD 413
Text dod. faktúry čistiace MU / hotovosť VD 413, 157,30 EUR
Dátum evidencie 24.05.2024
Dátum splatnosti 24.05.2024
Dátum zdan. plnenia 24.05.2024
Dátum úhrady 27.05.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 157,30 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu čistiace MU / hotovosť VD 413
Interné číslo 202400617

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →