Faktúra 2240017658

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240017658
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry IIstrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 05/2024 vyúčtovanie
Celková cena 90,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.06.2024
Dátum zverejnenia 07.06.2024
Text - účel platby IIstrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 05/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry IIstrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 05/2024 vyúčtovanie, 90,50 EUR
Dátum evidencie 06.06.2024
Dátum splatnosti 17.06.2024
Dátum zdan. plnenia 31.05.2024
Dátum úhrady 13.06.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -126,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu IIstrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 05/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202400703
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia