Faktúra 2240017768

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240017768
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Vápencova 5, miesto odberu EIC 24ZZS4000141714P dočasný odber
Celková cena 18,58 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.06.2024
Dátum zverejnenia 12.06.2024
Text - účel platby Vápencova 5, miesto odberu EIC 24ZZS4000141714P dočasný odber
Text dod. faktúry Vápencova 5, miesto odberu EIC 24ZZS4000141714P dočasný odber, 18,58 EUR
Dátum evidencie 10.06.2024
Dátum splatnosti 21.06.2024
Dátum zdan. plnenia 31.05.2024
Dátum úhrady 19.06.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 18,58 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Vápencova 5, miesto odberu EIC 24ZZS4000141714P dočasný odber
Interné číslo 202400729
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 74
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia