Faktúra 035967

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 035967
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry všeobecný materiál DHZ - repelenty / hotovosť VD 526
Celková cena 38,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.06.2024
Dátum zverejnenia 27.06.2024
Text dod. faktúry všeobecný materiál DHZ - repelenty / hotovosť VD 526, 38,90 EUR
Dátum evidencie 21.06.2024
Dátum splatnosti 21.06.2024
Dátum zdan. plnenia 21.06.2024
Dátum úhrady 21.06.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 38,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu všeobecný materiál DHZ - repelenty / hotovosť VD 526
Interné číslo 202400782

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DHZ / hasiči Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DHZ / hasiči

Ďalšie doklady v tomto segmente →