Faktúra 024987

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 024987
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry všeobecný materiál MU - čistiace prostriedky hotovosť VD 558
Celková cena 253,45 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.06.2024
Dátum zverejnenia 28.06.2024
Text dod. faktúry všeobecný materiál MU - čistiace prostriedky hotovosť VD 558, 253,45 EUR
Dátum evidencie 28.06.2024
Dátum splatnosti 28.06.2024
Dátum zdan. plnenia 20.06.2024
Dátum úhrady 28.06.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 253,45 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu všeobecný materiál MU - čistiace prostriedky hotovosť VD 558
Interné číslo 202400794

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →