Faktúra 3041282

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 3041282
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry nákup repre DHZO/VPD613
Celková cena 281,85 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.07.2024
Dátum zverejnenia 17.07.2024
Text dod. faktúry nákup repre DHZO/VPD613, 281,85 EUR
Dátum evidencie 17.07.2024
Dátum splatnosti 08.07.2024
Dátum zdan. plnenia 08.07.2024
Dátum úhrady 16.07.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 281,85 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu nákup repre DHZO/VPD613
Interné číslo 202400913

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

DHZ / hasiči Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: DHZ / hasiči

Ďalšie doklady v tomto segmente →