Faktúra 049093

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 049093
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry čistiace potreby - hotovosť VD 648
Celková cena 217,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.08.2024
Dátum zverejnenia 05.08.2024
Text dod. faktúry čistiace potreby - hotovosť VD 648, 217,20 EUR
Dátum evidencie 01.08.2024
Dátum splatnosti 01.08.2024
Dátum zdan. plnenia 31.07.2024
Dátum úhrady 31.07.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 217,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu čistiace potreby - hotovosť VD 648
Interné číslo 202400967

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →