Faktúra 2240023932

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240023932
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 07/2024 vyúčtovanie
Celková cena 942,74 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2024
Dátum zverejnenia 07.08.2024
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 07/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 07/2024 vyúčtovanie, 942,74 EUR
Dátum evidencie 06.08.2024
Dátum splatnosti 17.08.2024
Dátum zdan. plnenia 31.07.2024
Dátum úhrady 14.08.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 286,74 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 07/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202401023
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →