Faktúra 56423

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 56423
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry čistiace prostriedky - hotovosť VPD 794
Celková cena 244,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.09.2024
Dátum zverejnenia 23.09.2024
Text dod. faktúry čistiace prostriedky - hotovosť VPD 794, 244,90 EUR
Dátum evidencie 20.09.2024
Dátum splatnosti 10.09.2024
Dátum zdan. plnenia 10.09.2024
Dátum úhrady 23.09.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 244,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu čistiace prostriedky - hotovosť VPD 794
Interné číslo 202401247

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →