Faktúra 56363

Zobraziť na egov

Číslo faktúry	56363
Dodávateľ	METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa	Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ	45952671
Predmet faktúry	varecha ovál 50 cm - hotovosť VPD 791
Celková cena	48,55 €
Mena	EUR
Dátum vystavenia	10.09.2024
Dátum zverejnenia	24.09.2024
Text dod. faktúry	varecha ovál 50 cm - hotovosť VPD 791, 48,55 EUR
Dátum evidencie	23.09.2024
Dátum splatnosti	10.09.2024
Dátum zdan. plnenia	10.09.2024
Dátum úhrady	23.09.2024
Finálna / Zálohová	Finálna
K úhrade	48,55 €
Stav zaplatenia	zaplatené
Spôsob platby	Hotovosť
Názov organizácie	MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu	varecha ovál 50 cm - hotovosť VPD 791
Interné číslo	202401261

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-07-08 200,00 €
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-06-24 337,83 €
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-06-18 300,00 €
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-05-28 90,14 €
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-05-18 700,00 €
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-05-06 213,39 €
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-04-10 200,00 €
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-03-25 379,20 €
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-03-04 297,75 €
METRO Cash & Carry SR s. r. o. 2026-02-09 322,00 €

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →