Faktúra 2240030929

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240030929
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 09/2024 vyúčtovanie
Celková cena 873,08 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.10.2024
Dátum zverejnenia 05.10.2024
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 09/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 09/2024 vyúčtovanie, 873,08 EUR
Dátum evidencie 04.10.2024
Dátum splatnosti 16.10.2024
Dátum zdan. plnenia 30.09.2024
Dátum úhrady 09.10.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 217,08 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 09/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202401372
Číslo zmluvy 34
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 223
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →