Faktúra 2240030934

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2240030934
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 09/2024 vyúčtovanie
Celková cena 100,52 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.10.2024
Dátum zverejnenia 05.10.2024
Text - účel platby Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 09/2024 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 09/2024 vyúčtovanie, 100,52 EUR
Dátum evidencie 04.10.2024
Dátum splatnosti 16.10.2024
Dátum zdan. plnenia 30.09.2024
Dátum úhrady 08.10.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -116,48 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 2, miesto odberu EIC 24ZZS5193131000I 09/2024 vyúčtovanie
Interné číslo 202401377
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 13
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia