Faktúra 68504

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 68504
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry Servítky, poháre - hotovosť VPD 831
Celková cena 91,12 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.10.2024
Dátum zverejnenia 07.10.2024
Text dod. faktúry Servítky, poháre - hotovosť VPD 831, 91,12 EUR
Dátum evidencie 04.10.2024
Dátum splatnosti 04.10.2024
Dátum zdan. plnenia 04.10.2024
Dátum úhrady 04.10.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 91,12 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Servítky, poháre - hotovosť VPD 831
Interné číslo 202401381

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 45952671

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →