Faktúra 824000473510

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 824000473510
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Pavla Horova 7/3 - byt, miesto odberu EIC 24ZZS7000463000P 10/2024 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.10.2024
Dátum zverejnenia 08.10.2024
Text - účel platby Pavla Horova 7/3 - byt, miesto odberu EIC 24ZZS7000463000P 10/2024 záloha
Dátum evidencie 08.10.2024
Dátum splatnosti 21.10.2024
Dátum zdan. plnenia 31.10.2024
Dátum úhrady 09.10.2024
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 32,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pavla Horova 7/3 - byt, miesto odberu EIC 24ZZS7000463000P 10/2024 záloha
Interné číslo 202401394
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia